中共九江市委宣传部2020年度部门决算

目    录

第一部分 中共九江市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拔款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分中共九江市委宣传部概况

一、部门主要职能

1、根据中央宣传部、省委宣传部和市委的统一部署，制定全市宣传工作计划;提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全市各级党委宣传部门的工作和宣传文教系统制定规定、办法;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。

2、负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;对市社联的工作实施方针、政策的指导;领导中共九江市委讲师团的工作。

3、负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。对九江日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导;对市新闻工作者协会的和市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导;对江西省新闻出版局九江分局、九江市新华书店的有关工作实施指导和协调。

4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化产业发展的规划并组织实施;负责协调组织宣传文化系统标志性工程的建设;对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。

5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和各高等学校的工作实施方针、政策的指导;领导学校德育工作研究会。

6、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材;会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

7、负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。

8、负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;负责规划、部署全局性的对外宣传活动;指导协调市直有关单位的对外宣传、对外新闻发布工作和对外文化交流活动;组织对外新闻报道，管理和主办对外新闻发布会;负责接待国外、境外、涉外新闻媒体记者;负责全市对外网络新闻宣传的管理工作;指导对外宣传基础设施、对外宣传阵地建设和对外宣传品的制作、陈列、发行、输送工作。

9、按照规定管理宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设;会同有关部门对外宣传文教系统各单位属市委管理的干部进行考察，提出意见;对县(市、区)委宣传部部长的任免调动提出意见;制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业(含企业化管理的事业单位)政工干部的职称评定工作。

二、部门基本情况

市委宣传部共有预算单位1个，编制人数54人，其中:行政编制37人、参照公务员编制人数5人、全额拨款事业编制人数12人;实有人数59人，其中:在职人数45人，包括行政人员34人、参照公务员3人、全额拨款事业人员8人;离休人员1人;退休人员13人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1975.18万元，其中年初结转和结余484.0万元，较2019年减少723.97万元，减少26.82%;本年收入合计1491.18万元，较2019年减少66.49万元，减少4.27%，主要原因是:厉行节俭，压缩日常各项开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1407.32万元，占94.38%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入83.86万元，占5.62%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1975.18万元，其中本年支出合计1637.46万元，较2019年减少524.88万元，减少24.27%，主要原因是:厉行节俭，压缩日常各项开支。年末结转和结余337.72万元，较2019年减少199.09万元，减少37.09%,主要原因是:2020年收入较2019年收入减少了524.88万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1637.46万元，占100%;项目支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1229.96万元，决算数为1637.75万元，完成年初预算的133.15%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1019.12万元，决算数为 1036.38万元，完成年初预算的101.69%，主要原因是:均控制在正常合理的支出范围。

(二)公共安全支出支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%,主要原因:没有这业务

(三)社会保障和就业支出年初预算数为139.96万元，决算数为148.05万元，完成年初预算的105.78%，主要原因是:调整缴费标准。

(四)卫生健康支出年初预算数为30.35万元，决算数为35.64万元，完成年初预算的117.43%，主要原因是:调整缴费标准。

(五)住房保障支出年初预算数为40.53万元，决算数为42.88万元，完成年初预算的105.79%，主要原因是:调整缴费标准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2010年度一般公共预算财政拨款基本支出1637.46万元，其中:

(一)工资福利支出891.57万元，较2019年增加114.62万元，增加14.75%，主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出645.3万元，较2019年减少683.82万元，减少51.45%，主要原因是:厉行节俭，压缩日常各项开支。

(三)对个人和家庭补助支出93.7万元，较2019年增加37.45万元，增加66.55%，主要原因是:增加退休人员补发工资。

(四)、资本性支出6.9万元，较2019年增加6.9万元，增加100%。主要原因:办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.0万元，决算数为3.62万元，完成预算的5.84%，决算数较2019年减少28.38万元，减少88.69%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%。决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是:2020年无出国人员。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为:本单位无出国(境)预算安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为62.0万元，决算数为3.62万元，完成预算的5.84%，决算数较2019年减少28.38万元，减少88.69%，主要原因是:疫情原因，很多活动无法开展。全年国内公务接待62批，累计接待560人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为疫情原因，很多活动无法开展。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是:公车改革后单位无公车。全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0  %，主要原因是:公车改革后单位无公车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)0的主要原因是:公车改革后单位无公车。                             

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出652.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数526.32万元增加125.87万元，增加23.91 %，主要原因是:人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 597万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。   

组织对文明城市创建专项经费、宣传专项经费、网信办业务经费、五名人才、新闻奖励、宣传文化发展专项等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出597万元，政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况来看，该六项专项资金体现了市委、市政府对市委宣传部工作的关心厚爱和大力扶持。宣传文化发展专项资金主要用扶持全市宣传文化事业和发展文化产业，引导、支持和发展文化事业和文化产业的需要，提升九江知名度;文明城市创建专项经费为推进九江市成功创建全国文明城市、国家卫生城市、国家历史文化名城而设立的专项资金;五名人才经费主要用于建立九江市宣传系统优秀拔尖人才等;此六项专项经费既推动了思想道德和文化建设，又促进全市精神文明建设工作提升，加强和改进新形势下党的建设均取得了不错的成效，得到了全社会的一致认可和好评。

2020年本单位无聘请第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

组织对中共九江市委宣传部等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1036.38万元，政府性基金预算支出0万元。项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标1、文明城市创建专项经费2、宣传专项经费3、网信办业务经费4、五名人才5、新闻奖励6、宣传文化发展专项自评得分为98分。项目全年预算597万元，执行数为597万元，完成预算的100%。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全市经济发展、社会稳定和谐取得了积极的成效。

2020年本单位无聘请第三方机构开展绩效评价业务。

(三)部门决算中项目绩效自评结果见下表。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

3、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。