中共九江市委宣传部2020年部门预算

目　　录

第一部分　　九江市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　九江市委宣传部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　九江市委宣传部2020年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

第四部分　名词解释

第一部分　　九江市委宣传部概况

一、部门主要职责

市委宣传部主要职责：

1、根据中央宣传部、省委宣传部和市委的统一部署，制定全市宣传工作计划；提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全市各级党委宣传部门的工作和宣传文教系统制定规定、办法；协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。

2、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和意识形态工作；对市社联的工作实施方针、政策的指导；领导中共九江市委讲师团的工作。

3、负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。对九江日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导；对市新闻工作者协会的和市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导；对江西省新闻出版局九江分局、九江市新华书店的有关工作实施指导和协调。

4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化产业发展的规划并组织实施；负责协调组织宣传文化系统标志性工程的建设；对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。

5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策，有关意识形态工作；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对市教育局和各高等学校的工作实施方针、政策的指导；领导学校德育工作研究会。

6、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材；会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

7、负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。

8、负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；负责规划、部署全局性的对外宣传活动；指导协调市直有关单位的对外宣传、对外新闻发布工作和对外文化交流活动；组织对外新闻报道，管理和主办对外新闻发布会；负责接待国外、境外、涉外新闻媒体记者；负责全市对外网络新闻宣传的管理工作；指导对外宣传基础设施、对外宣传阵地建设和对外宣传品的制作、陈列、发行、输送工作。

9、按照规定管理宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；会同有关部门对外宣传文教系统各单位属市委管理的干部进行考察，提出意见；对县（市、区）委宣传部部长的任免调动提出意见；制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施；联系宣传文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全市企业（含企业化管理的事业单位）政工干部的职称评定工作。

10、承办市委办交办的其他事项。

二、部门基本情况

市委宣传部共有预算单位1个，编制人数54人，其中：行政编制37人、参照公务员编制人数5人、全额拨款事业编制人数12人；实有人数60人，其中：在职人数46人，包括行政人员34人、参照公务员3人、全额拨款事业人员9人；离休人员1人；退休人员13人。

第二部分　　九江市委宣传部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市委宣传部收入预算总额为1352.96万元，2019年收入预算1201.00万元，较上年增加12.65％。主要原因：新增人员，人员经费增加。其中：财政拨款收入为1352.96万元，占收入预算总额的100％．

（二）支出预算情况

2020年市委宣传部支出预算总额为1352.96万元，较上年预算安排减少6.40％。主要原因：由于新冠疫情影响，减少非必要性支出，其中：

按支出项目类别划分：基本支出700.56万元，占支出预算总额的51.78％；包括工资福利支出601.71万元；商品服务支出82.81万元；对个人和家庭的补助16.04万元。项目支出652.40万元，占支出预算总额的48.22％，与上年预算安排数一样，其他资本性支出60.00万元（含创建办50万元）。

按支出功能科目划分：一般性公共服务1118.87万元，占支出预算总额的82.70％；较上年预算安排减少82.34万元，减少6.85％，主要原因：本年度预算支出总计有所下降；文化体育与传媒支出100.00万元，占支出预算总额的7.39％；社会保障与就业支出70.56万元，占支出预算总额的5.22％；医疗卫生与计划生育支出25.41万元，占支出预算总额的1.87％；住房保障支出38.12万元，占支出预算总额的2.82％。

按支出经济分类划分：工资福利支出601.71万元，占支出预算总额的44.47％，较上年增加154.19万元，增长34.45％，主要原因：人员增加；商品和服务支出630.21万元，占支出预算总额的46.58％，较上年减少183.89万元，降低20.57％，主要原因：由于新冠疫情影响，减少非必要性支出；对个人和家庭的补助61.04万元，占支出预算总额的4.51％，较上年减少28.2万元，降低31.6％，主要原因：对个人和家庭的补助减少；资本性支出60万元，与上年一样，占支出预算总额4.44％。

（三）财政拨款支出情况

2020年市委宣传部财政拨款支出预算1352.96万元，占支出预算总额的100％，具体支出情况是：一般性公共服务1118.87万元，占支出预算总额的82.70％；文化体育与传媒支出100.00万元，占支出预算总额的7.39％；社会保障与就业支出70.56万元，占支出预算总额的5.22％；医疗卫生与计划生育支出25.41万元，占支出预算总额的1.87％；住房保障支出38.12万元，占支出预算总额的2.82％。

（四）政府性基金情况

2020年市委宣传部未安排政府性基金支出预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年市委宣传部机关运行经费预算82.81万元，比2019年预算减少2.03万元，减少2.39％，主要原因：由于新冠疫情影响，减少非必要性支出。

（六）政府采购情况

2020年市委宣传部政府采购总额60.00万元，其中：市委宣传部政府采购货物预算10.00万元；九江市精神文明创建办公室政府货物预算50.00万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，　市委宣传部无购置车辆预算安排经费。

（八）、项目绩效目标设置情况一级项目中二级项目情况说明

1、一级项目概述

2020年部门预算绩效目标管理的一级项目4个，分别是：宣传工作经费100.4万元；宣传业务培训经费152万元；市创建办工作经费300万元；宣传文化经费100万元；合计资金652.4万元。二级项目9个分别是：宣传文化经费100万元；党员教育2.4万元；市创建办日常工作300万元；文明城市创建28万元；网信办工作经费50万元；新闻奖励35万元；中心组学习20万元；五名人才50万元；宣传专项67万元。

2、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度宣传文化经费100万元、宣传业务培训经费152万元两个重点一级预算项目支出全面开展绩效自评：

（1）、宣传文化经费100万元主要用于扶持全市宣传文化事业和发展文化产业。重点扶持新闻传媒、社科研究、文艺产品和文化遗产等公共文化事业；发展新闻出版、广播影视、演艺娱乐、文化博览和文化用品等文化产业。

（2）、宣传业务培训经费152万元主要用于提升我部新闻宣传工作水平，提升宣传工作人员的新闻素养、网络舆情处理能力和创新能力，市委宣传部决定开展2020年度新闻宣传和网络工作培训。

从自价情况来看，我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，专项资金严格按照有关文件进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚报列支等情况。

3、预算中项目绩效自评结果。

项目围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公正的评价。最终评价结果为100分。财政支出绩效为“优”。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市委宣传部“三公”经费年初预算安排62.00万元。其中：

因公出国（境）费无预算安排，主要原因是：我部无因公出国（境）经费。

公务接待费预算安排62.00万元，比上年减少28.00万元，减少31.00％。主要原因是：此项经费预算安排用于我部按规定开支的各类公务接待支出，尽量压缩公务接待支出。

公务用车购置及运行经费无预算安排，主要原因是：公车改革后，市委宣传部无公务用车。

第三部分　　九江市委宣传部2020年部门预算表

见附表：

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

结合本部门实际收入进行解释。

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

按支出经济分类分为以下几种：

（一）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

（三）资本性支出。

按支出功能科目分类分为以下几种：

（一）一般公共服务支出：包括行政运行费用。具体指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）社会保障和就业支出：包括行政事业单位离退，具体指用于本单位行政事业人员的离退休经费。

（三）卫生健康支出：行政事业单位基本养老保险缴费支出具体指用于本单位行政事业人员的基本养老保险缴费经费；

行政事业单位医疗支出，具体指用于本单位行政事业人员的基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出：住房公积金支出，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

联系人：汪敏鑫　 　联系电话：8211634