九江市委宣传部机关2021年部门预算

目  录

第一部分  九江市委宣传部机关概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市委宣传部机关2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市委宣传部机关2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  九江市委宣传部机关概况

一、部门主要职责

市委宣传部机关主要职责:

1、根据中央宣传部、省委宣传部和市委的统一部署，制定机关宣传工作计划;提出机关宣传思想文教事业发展的指导方针;指导机关党委工作;协调机关宣各科室之间的关系。

2、负责指导机关理论学习、理论宣传、理论研究和意识形态工作。

3、负责机关各科室的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。

4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化产业发展的规划并组织实施。

5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策，有关意识形态工作。

6、负责规划、部署机关思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材;会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

7、负责规划和部署本部门社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。

8、负责制定本部门对外宣传工作总体规划和重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;负责规划、部署全局性的对外宣传活动。

9、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

市委宣传部机关共有预算单位1个，编制人数39人，其中:行政编制:36人，公勤编制:3人;实有人数:51人其中:在职人数37人，包括行政人员34人、公勤人员3人;  离休人员1人;退休人员13人。

第二部分  九江市委宣传部机关2021年部门预算情况说明

一、2021年部门机关预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市委宣传部机关收入预算总额为1279.56万元，其中:财政拨款收入为1279.56万元，占收入预算总额的100%。与上年持平。

(二)支出预算情况

2021年市委宣传部机关支出预算总额为1279.56万元,较上年预算安排增加49.6万元,增加4.03%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出682.56万元，占支出预算总额的53.34%;包括工资福利支出529.46万元;商品服务支出126.65万元;对个人和家庭的补助16.45万元;资本性支出10.00万元。项目支出597.00万元，占支出预算总额的46.66%，包括商品服务支出502.00万元;对个人和家庭的补助95.00万元。

按支出功能科目划分:一般性公共服务1025.99万元，占支出预算总额的80.18%;文化旅游体育与传媒支出100.00万元，占支出预算总额的7.81%;社会保障与就业支出92.99万元，占支出预算总额的7.26%;卫生健康支出28.51万元，占支出预算总额的2.23%;住房保障支出32.07万元，占支出预算总额的2.52%。

按支出经济分类划分:工资福利支出529.46万元，占支出预算总额的77.57%;商品和服务支出126.65万元，占支出预算总额的18.56%;对个人和家庭的补助16.45万元，占支出预算总额的2.41%;资本性支出10万元，占支出预算总额1.46%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市委宣传部机关财政拨款支出预算1439.71万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是:一般性公共服务1156.05万元，占支出预算总额的80.30%;文化旅游体育与传媒支出100.00万元，占支出预算总额的6.94%;社会保障与就业支出106.83万元，占支出预算总额的7.42%;卫生健康支出35.96万元，占支出预算总额的2.50%;住房保障支出40.87万元，占支出预算总额的2.84%。

(四)政府性基金情况

2021年市委宣传部机关未安排政府性基金支出预算。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年市委宣传部机关运行经费预算126.65万元，比2020年预算增加55.41万元，增加43.75%。主要原因:人员增加，办公经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年市委宣传部机关政府采购总额10.00万元。主要用于办公设备购置。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日， 市委宣传部无购置车辆预算安排经费。

(八)九江市委宣传部机关一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

2021年部门预算绩效目标管理的一级项目3个，分别是:网络宣传经费197万元;文明城市创建300万元;宣传管理经费100万元;合计资金597万元。

文明城市创建二级项目

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

7)绩效目标和指标

(见附表)

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市委宣传部机关“三公”经费年初预算安排62.00万元。其中:

因公出国(境)费无预算安排，与上年一致。主要原因是:我部机关无因公出国(境)经费。

公务接待费预算安排62.00万元，与上年一致。主要原因是:此项经费预算安排用于我部机关按规定开支的各类新闻媒体公务接待支出。

公务用车购置及运行经费与上年一致，无预算安排。主要原因是:公车改革后，市委宣传部机关无公务用车。

第三部分  九江市委宣传部机关2021年部门预算表

见附表:

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

按支出经济分类分为以下几种:

(一)基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

(三)资本性支出。

按支出功能科目分类分为以下几种:

(一)一般公共服务支出:包括行政运行费用。具体指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)社会保障和就业支出:包括行政事业单位离退，具体指用于本单位行政事业人员的离退休经费。

(三)卫生健康支出:行政事业单位基本养老保险缴费支出具体指用于本单位行政事业人员的基本养老保险缴费经费;

行政事业单位医疗支出，具体指用于本单位行政事业人员的基本医疗保险缴费经费。

(四)住房保障支出:住房公积金支出，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

九江市委宣传部机关附表2021年.xls