中共九江市委宣传部2019年度部门决算
目 录
第一部分 中共九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中共九江市委宣传部概况
一、部门主要职能
1、根据中央宣传部、省委宣传部和市委的统一部署,制定全市宣传工作计划;提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全市各级党委宣传部门的工作和宣传文教系统制定规定、办法;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
2、负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;对市社联的工作实施方针、政策的指导;领导中共九江市委讲师团的工作。
3、负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作,掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。对九江日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导;对市新闻工作者协会的和市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导;对江西省新闻出版局九江分局、九江市新华书店的有关工作实施指导和协调。
4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化产业发展的规划并组织实施;负责协调组织宣传文化系统标志性工程的建设;对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。
5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和各高等学校的工作实施方针、政策的指导;领导学校德育工作研究会。
6、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;配合有关部门做好党员教育工作,组织编写党员教育教材;会同有关部门研究改进群众思想教育工作。
7、负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。
8、负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;负责规划、部署全局性的对外宣传活动;指导协调市直有关单位的对外宣传、对外新闻发布工作和对外文化交流活动;组织对外新闻报道,管理和主办对外新闻发布会;负责接待国外、境外、涉外新闻媒体记者;负责全市对外网络新闻宣传的管理工作;指导对外宣传基础设施、对外宣传阵地建设和对外宣传品的制作、陈列、发行、输送工作。
9、按照规定管理宣传文教系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;会同有关部门对外宣传文教系统各单位属市委管理的干部进行考察,提出意见;对县(市、区)委宣传部部长的任免调动提出意见;制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业(含企业化管理的事业单位)政工干部的职称评定工作。
二、部门基本情况
市委宣传部共有预算单位1个,编制人数54人,其中:行政编制37人、参照公务员编制人数5人、全额拨款事业编制人数12人;实有人数59人,其中:在职人数45人,包括行政人员34人、参照公务员3人、全额拨款事业人员8人;离休人员1人;退休人员13人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2699.15万元,其中年初结转和结余1141.48万元,较2018年减少129.21万元,减少4.56%;本年收入合计1557.67万元,较2018年减少563.02万元,减少26.54%,主要原因是;厉行节约,严格控制各项开支。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1557.67万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2699.15万元,其中本年支出合计2162.34万元,较2018年增加529.9万元,增长32.46%,主要原因是:人员经费增加和社会保障支出增加;年末结转和结余536.81万元,较2018年增加604.67万元,增加52.97%。
本年支出的具体构成为:基本支出2162.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为792.6万元,决算数为2162.34万元,完成年初预算的272.8%。主要原因是:奖金发放增加 、离休人员补发工资。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1201.21万元,决算数为1478.39万元,完成年初预算的123.1%,主要原因是:人员工资、奖金发放增加。
(二)公共安全支出支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因:没有这业务
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2162.34万元,其中:
(一)工资福利支出776.95万元,较2018年减少108.43万元,减少12.25%,主要原因是:部分奖金从商品和服务支出里支出了 。
(二)商品和服务支出1329.12万元,较2018年增加624.71万元,增加88.68%,主要原因是:办公费和物业管理费支出增多。
(三)对个人和家庭补助支出56.27万元,较2018年增加13.62万元,增加31.93%,主要原因是:增加离休人员补发工资和护理费。
(四)、资本性支出0万元,较2018年无增减。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32万元,决算数为9万元,完成预算的28.12%,决算数较2018年增加1.28万元,增加16.58%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为32万元,决算数为9万元,完成预算的28.12%,决算数较2018年增加1.28万元,增加16.58%,主要原因是:在预算控制范围内正常增幅。
(三)公务用车购置费年初预算数为0万元;公务用车运行费年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:公车改革后机关无公车,故未有相关费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出2162.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加529.9万元,增加32.46 %,主要原因是:人员工资和奖金发放增加、补发离休人员工资。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门2019年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:一级项目4个,二级项目9个,共涉及资金652.4万元,占一般公共预算项目总额的100%。
从评价情况来看,我单位在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,专项资金严格按照有关文件进行管理,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚报列支等情况。
部门决算中项目绩效自评结果。
本单位年度项目资金总额652.4万元,分别是:宣传工作经费100.4万元、宣传业务培训经费152万元,宣传文化经费100万元,市创建办工作经费300万元。2019年财政预算批复652.4万元,执行数为652.4万元,完成预算的100%,我单位在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,较好的完成了预期目的。围绕绩效评价指标体系,通过数据采集及电话回访等方式,对项目绩效进行了客观、公正的评价,最终评价结果为100分,财政支出绩效为“优”。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入,包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。
(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。
(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。
(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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