九江市委宣传部(讲师团)2021年部门预算

目 录

　　第一部分 九江市委宣传部(讲师团)概况

　　一、讲师团主要职责

　　二、讲师团基本情况

　　第二部分 九江市委宣传部(讲师团)2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 九江市委宣传部(讲师团)2021年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《部门整体支出绩效目标表》

　　十、《一级项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 九江市委宣传部(讲师团)概况

　　一、部门主要职责

　　讲师团主要职责：

　　1、服务九江市党委(党组)理论学习中心组学习。

　　2、组织实施重大主题宣讲活动。

　　3、组织开展基层理论宣讲活动。

　　4、推进党员干部在职理论学习教育。

　　5、组织开展理论和现实问题调查研究。

　　6、承办上级部门交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　市委宣传部(讲师团)共有预算单位1个，参照公务员编制人数5人，实有人数4人，其中：在职人数2人，包括退休人员2人。

　　第二部分 九江市委宣传部(讲师团)2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2021年市委宣传部(讲师团)收入预算总额为33.26万元，其中：财政拨款收入为33.26万元，占收入预算总额的100%.

　　(二)支出预算情况

　　2021年市委宣传部(讲师团)支出预算总额为33.26万元,较上年预算安排减少6.8万元,减少16.97%。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出33.26万元，占支出预算总额的100%;包括工资福利支出26.58万元;商品服务支出6.56万元;对个人和家庭的补助0.12万元;资本性支出0万元。项目支出0万元，占支出预算总额的0%.

　　按支出功能科目划分：一般性公共服务25.97万元，占支出预算总额的78.08%;社会保障与就业支出4.24万元，占支出预算总额的12.75%;卫生健康支出1.45万元，占支出预算总额的4.36%;住房保障支出1.6万元，占支出预算总额的4.81%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出26.58万元，占支出预算总额的79.92%;商品和服务支出6.56万元，占支出预算总额的19.72%;对个人和家庭的补助0.12万元，占支出预算总额的0.36%.

　　(三)财政拨款支出情况

　　2021年市委宣传部(讲师团)财政拨款支出预算33.26万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：一般性公共服务25.97万元，占支出预算总额的78.08%;社会保障与就业支出4.24万元，占支出预算总额的12.75%;卫生健康支出1.45万元，占支出预算总额的4.36%;住房保障支出1.6万元，占支出预算总额的4.81%。

　　(四)政府性基金情况

　　2021年市委宣传部(讲师团)未安排政府性基金支出预算。

　　(五)机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年市委宣传部(讲师团)机关运行经费预算6.56万元，比2020年预算增加1.73万元，增加35.82%。

　　按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(六)政府采购情况

　　2021年市委宣传部(讲师团)政府采购总额0万元。

　　(七)国有资产占有使用情况

　　截止2020年8月31日， 市委宣传部(讲师团)无购置车辆预算安排经费。

　　(八)九江市委宣传部一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

　　一级项目概述

　　无

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年市委宣传部“三公”经费年初无预算安排。

　　因公出国(境)费无预算安排，主要原因是：我部无因公出国(境)经费。

　　公务接待费无预算安排。

　　公务用车购置及运行经费无预算安排。

　　第三部分 九江市委宣传部2021年部门预算表

　　见附表：

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　各部门结合实际进行解释。

　　(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

　　(八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。