中共九江市委宣传部2018年部门决算
目 录
第一部分 市委宣传部概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 市委宣传部2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 市委宣传部2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
第一部分 市委宣传部概况
一、部门主要职能
市委宣传部主要职能：
1、根据中央宣传部、省委宣传部和市委的统一部署，制定全市宣传工作计划;提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全市各级党委宣传部门的工作和宣传文教系统制定规定、办法;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
2、负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;对市社联的工作实施方针、政策的指导;领导中共九江市委讲师团的工作。
3、负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。对九江日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导;对市新闻工作者协会的和市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导;对江西省新闻出版局九江分局、九江市新华书店的有关工作实施指导和协调。
4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化产业发展的规划并组织实施;负责协调组织宣传文化系统标志性工程的建设;对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。
5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和各高等学校的工作实施方针、政策的指导;领导学校德育工作研究会。
6、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材;会同有关部门研究改进群众思想教育工作。
7、负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。
8、负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;负责规划、部署全局性的对外宣传活动;指导协调市直有关单位的对外宣传、对外新闻发布工作和对外文化交流活动;组织对外新闻报道，管理和主办对外新闻发布会;负责接待国外、境外、涉外新闻媒体记者;负责全市对外网络新闻宣传的管理工作;指导对外宣传基础设施、对外宣传阵地建设和对外宣传品的制作、陈列、发行、输送工作。
9、按照规定管理宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设;会同有关部门对外宣传文教系统各单位属市委管理的干部进行考察，提出意见;对县(市、区)委宣传部部长的任免调动提出意见;制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业(含企业化管理的事业单位)政工干部的职称评定工作。
10、承办市委办交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共九江市委宣传部。
本部门2018年年末编制人数54人，其中：行政编制37人、参照公务员编制人数5人、全额拨款事业编制人数12人;年末实有人数59人，其中：在职人数45人，包括行政人员34人、参照公务员3人、全额拨款事业人员8人;离休人员1人;退休人员13人。
第二部分 市委宣传部2018年部门决算表
见附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况
第三部分 市委宣传部2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2828.36万元，其中上年结转和结余707.67万元，较2017年增加1119.8万元，增长65.54%;本年收入合计2120.69万元，较2017年增加412.13万元，较上年增长24.12%，主要原因是：1、本年度结转和结余较多;2、本年度按要求把财政专户资金纳入决算中;3、另含2018年市创建办日常工作经费300万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1898.5万元，占89.52%。其他收入222.19万元，占10.48%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2494.74万元，其中本年支出合计1632.44万元，较2017年增加522.12万元，较上年增长47.02%，主要原因是：本年度财政专户资金纳入决算;年末结转和结余864.3万元，较上年增长44.47%，主要原因是：1、本年度财政专户资金纳入决算中;2、另含2018年市创建办日常工作经费300万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1632.44万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1898.5万元，决算数为1632.44万元，完成年初预算的85.99%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为1201.21万元，决算数为1392.01万元，完成牛初预算的115.88%;主要原因是：由于计算口径不一致。
文化体育与传媒支出年初预算数为194万元，决算数为122.10万元，完成年初预算的62.94 %，主要原因：计算口径不同。
社会就业支出年初预算数为82.24万元，决算数为66.50万元，完成年初预算的80.86%，主要原因：人员的增加。
医疗卫生与计划生育支出年初预算数为24.62万元，决算为19.87万元，完成年初预算的 80.71%，主要原因：人员的减少。
住房保障支出年初预算数为36.93万元，决算数为31.96万元，完成年初预算的86.54%，主要原因：人员的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1632.44 万元，其中：
(一)：工资福利支出885.38万元，较2017年增加613.52万元，较上年增长225.67%，主要原因是：与上年统计口径不一致。
(二)商品和服务支出704.41万元，较2017年增加544.46万元，较上年下降340.39%，主要原因是：计算口径不同。
(三)对个人和家庭补助支出42.65万元，较2017年增加(减少)52.52万元，较上年下降55.19%，主要原因是：人员减少，涉及医疗、公积金、奖励金等经费支出减少。
(四)其他资本性支出0.00万元，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为86.00万元，决算数为67.8万元，完成预算的78.88%，决算数较上年下降0.81%，其中：相比较上年，我部公务接待住宿费有所下降。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为6.00万元，决算数为5.52万元，决算数较2017年增加5.52万元，增长92%，主要原因是：我部2017年无人因公出国(境)。
(二)公务接待费支出年初预算数为80.00万元，决算数为62.28万元，决算数较2017年减少6.08万元，完成预算的77.85%，决算数较上年下降8.89%，主要原因是：相比较上年，我部公务接待住宿费有所下降。
(三)公务用车购置费这年初预算数为0.00万元;运行维护费支出年初预算数为0.00万元。主要原因是：公车改革后，我部无公务用车，故未产生相关费用。
六、机关运行经费支出决算情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出704.41万元，(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加37.25万元，增加5.58%，主要原因是：与上年统计口径不一致。
七、政府采购支出决算情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额3.33元，其中：政府采购货物支出3.33万元。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、2018年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金500万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“文化产业发展专项”等20个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出500万元。从监控情况来看，基本实现了扶持项目稳步发展，促进了文化繁荣，实现了文化产业可持续发展，使文化产业逐步做优做大，树产九江文化品牌，服务对象满意度100%。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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