中共九江市委宣传部2023年度部门决算
目 录
第一部分 中共九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中共九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
1、受市委委托，会同市委组织部管理市直宣教系统单位的领导干部，对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要文化教育、宣传舆论阵地、意识形态阵地重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣教系统干部教育培训，统筹推进宣教系统人才队伍建设。
2、归口领导市文化广电新闻出版旅游局、市教育局、九江日报社、市广播电视台、九江职业大学；受市委委托代管市文联、市社联。
二、机构设置及人员情况
市委宣传部共有预算单位1个，本单位设立 2 个内设机构，分别是：九江市委网络安全和信息化中心、九江市新时代文明实践促进中心。
本单位年末在职人员53人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分 2023年度单位决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计3508.90万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3508.90万元，比上年增加1722.09万元，增长96.38%，主要原因：2023年文化强省建设大会在我市召开，由市委宣传部牵头此项工作，市级和省级共补助资金760万元；年中还新增了其他项目资金。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3508.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计3508.90万元，其中本年支出合计3508.90万元，比上年增加1722.09万元，增长96.38%，主要原因：2023年文化强省建设大会在我市召开，由市委宣传部牵头此项工作，市级和省级共补助资金760万元；年中还新增了其他项目资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：结转结余资金由财政统一收回。
本年支出的具体构成：基本支出1410.54万元，占40.20%；项目支出2098.36万元，占59.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2527.57万元，决算数3508.90万元，完成年初预算的138.83%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2075.88万元，决算数2135.30万元，完成年初预算的102.86%。预决算差异主要原因：均控制在正常合理的支出范围内。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数90.00万元，决算数924.88万元，完成年初预算的1027.65%。预决算差异主要原因：文化强省建设大会项目资金和年中新增的其他项目资金列入到了此项支出。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数219.53万元，决算数262.74万元，完成年初预算的119.68%。预决算差异主要原因：调整社保缴费基数并进行了补缴。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数62.75万元，决算数75.68万元，完成年初预算的120.61%。预决算差异主要原因：调整医疗缴费基数并进行了补缴。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：全市工业和信息化高质量发展考核奖励金2万元是年中新增项目资金列到此项支出。
（六）住房保障支出（类）年初预算数79.41万元，决算数108.29万元，完成年初预算的136.37%。预决算差异主要原因：基数调整并补缴。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.54万元，其中：
（一）工资福利支出1192.52万元，比上年增加102.72万元，增长9.43%，主要原因：调整了2021年-2022年社保和医疗基数并补缴。
（二）商品和服务支出163.01万元，比上年增加52.27万元，增长47.20%，主要原因：办公费用增加。。
（三）对个人和家庭补助支出52.97万元，比上年增加26.97万元，增长103.71%，主要原因：发放离休人员抚恤金。
（四）资本性支出2.05万元，比上年增加2.05万元，主要原因：新增办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.49万元，决算数3.54万元，完成全年预算的26.28%；决算数比上年增加0.03万元，增长0.78%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：主要原因：2023年无出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）团组。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数13.49万元，决算数3.54万元，完成全年预算的26.28%，主要原因：预算安排过多。决算数比上年增加0.03万元,增长0.78%，主要原因：接待批次较上年增加。全年国内公务接待15批，累计接待310人次，主要是：接待人员是中央、省级新闻媒体级别较高。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出165.06万元，决算数比上年增加54.32万元，增长49.05%，主要原因：办公费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额374.82万元，其中：政府采购货物支出225.83万元、政府采购工程支出18.80万元、政府采购服务支出130.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 327 万元，占项目支出总额的 15.58 %。其中， 4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本部门“ 宣传工作专项经费 ”、“ 宣传文化发展专项经费”、“网信办工作经费和网络安全工作经费”项目支出绩效自评结果如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入
二、支出科目
1.一般公共服务支出：反应政府提供一般服务的支出。
2.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
九江市委宣传部部门评价报告
根据《九江市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(九财绩［2023］2号)有关要求，我部积极推进预算绩效管理工作，坚持以绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，现将2023年度部门预算项目支出绩效自评工作报告如下：
一、本部门项目绩效目标情况
我部编制2023年度部门预算时，全面设置年度目标，在绩效目标中严格设置产出指标中的成本、数量、质量、时效等指标，效益指标中的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等效益指标。
二、单位自评工作开展情况
为全面了解项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对部门项目的绩效自评结果进行审核。
三、综合评价结论
我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，从评价情况来看，九江市委宣传部全年贯彻落实中央、省、市部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险，运行总体态势较好，有力地服务了全市经济社会发展大局。
评分见：项目支出绩效自评表。
四、绩效目标完成情况总体分析
1.本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本按时完成；
2.各项目均达到实际的成效，效益指标达标，工作成本节约；
3.项目社会效益良好，服务对象满意度均达到或超过预期目标。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
部分项目实施进度相对滞后，今后将加强项目实施管理，确保按序时计划推进。
已有 人赞过
