目 录
第一部分 中共九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中共九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
1、受市委委托，会同市委组织部管理市直宣教系统单位的领导干部，对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要文化教育、宣传舆论阵地、意识形态阵地重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣教系统干部教育培训，统筹推进宣教系统人才队伍建设。
2、归口领导市文化广电旅游局、市教育局、九江市融媒体中心、九江职业大学；受市委委托代管市文联、市社联。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
中共九江市委宣传部（本级）设立 2 个内设机构，分别是：九江市委网络安全和信息化中心、九江市新时代文明实践促进中心。
本部门年末在职人员53人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分 2023年度部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计3508.90万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3508.90万元，比上年增加1722.09万元，增长96.38%，主要原因：2023年文化强省建设大会在我市召开，由市委宣传部牵头此项工作，市级和省级共补助资金760万元；年中还新增了其他项目资金。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3508.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计3508.90万元，其中本年支出合计3508.90万元，比上年增加1722.09万元，增长96.38%，主要原因：2023年文化强省建设大会在我市召开，由市委宣传部牵头此项工作，市级和省级共补助资金760万元；年中还新增了其他项目资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：结转结余资金由财政统一收回。
本年支出的具体构成：基本支出1410.54万元，占40.20%；项目支出2098.36万元，占59.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2527.57万元，决算数3508.90万元，完成年初预算的138.83%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2075.88万元，决算数2135.30万元，完成年初预算的102.86%。预决算差异主要原因：均控制在正常合理的支出范围内。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数90.00万元，决算数924.88万元，完成年初预算的1027.65%。预决算差异主要原因：文化强省建设大会项目资金和年中新增的其他项目资金列入到了此项支出。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数219.53万元，决算数262.74万元，完成年初预算的119.68%。预决算差异主要原因：调整社保缴费基数并进行了补缴。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数62.75万元，决算数75.68万元，完成年初预算的120.61%。预决算差异主要原因：调整医疗缴费基数并进行了补缴。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：全市工业和信息化高质量发展考核奖励金2万元是年中新增项目资金列到此项支出。
（六）住房保障支出（类）年初预算数79.41万元，决算数108.29万元，完成年初预算的136.37%。预决算差异主要原因：基数调整并补缴。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.54万元，其中：
（一）工资福利支出1192.52万元，比上年增加102.72万元，增长9.43%，主要原因：调整了2021年-2022年社保和医疗基数并补缴。
（二）商品和服务支出163.01万元，比上年增加52.27万元，增长47.20%，主要原因：办公费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出52.97万元，比上年增加26.97万元，增长103.71%，主要原因：发放离休人员抚恤金。
（四）资本性支出2.05万元，比上年增加2.05万元，主要原因：新增办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.49万元，决算数3.54万元，完成全年预算的26.28%；决算数比上年增加0.03万元，增长0.78%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：主要原因：2023年无出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）团组。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数13.49万元，决算数3.54万元，完成全年预算的26.28%，主要原因：预算安排过多。决算数比上年增加0.03万元,增长0.78%，主要原因：接待批次较上年增加。全年国内公务接待15批，累计接待310人次，主要是：接待人员是中央、省级新闻媒体级别较高。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出165.06万元，决算数比上年增加54.32万元，增长49.05%，主要原因：办公费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额374.82万元，其中：政府采购货物支出225.83万元、政府采购工程支出18.80万元、政府采购服务支出130.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金2098.36万元，占项目支出总额的100%。其中， 18个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
组织对 4 个项目开展了部门评价，分别为：“ 宣传工作专项经费 ”、“ 宣传文化发展专项经费”、“网信办工作经费和网络安全工作经费”。涉及一般公共预算支出327 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，经费支出合理合规，严格按照财经法规及规章制度执行，部门评价工作进行顺利。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3508.9万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，经费支出合理合规，严格按照财经法规及规章制度执行，部门整体支出绩效评价工作进行顺利。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次绩效评价是对部门项目“ 宣传工作专项经费 ”、“ 宣传文化发展专项经费”、“网信办工作经费和网络安全工作经费”等18个项目进行全项目评价资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持本部门开展项目管理工作，提高单位业务保障水平。
（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法、评价标准
本次绩效评价以市委宣传部组织实施的2023年度18个项目的实施情况为评价对象，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。坚持统一领导、科学规范、公开公正、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程
成立了绩效评价领导小组，从办公室、财务室等相关科室抽调业务骨干组成工作专班，并召开2023年财政专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。严格按照有关文件要求，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报领导小组办公室进行审核。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。
（四）绩效评价结论
市委宣传部围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2023年度宣传工作经费项目绩效评价结果为优。
（五）绩效目标完成情况总体分析
1.本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本按时完成；
2.各项目均达到实际的成效，效益指标达标，工作成本节约；
3.项目社会效益良好，服务对象满意度均达到或超过预期目标。
（六）偏离绩效目标的原因和改进措施
部分项目实施进度相对滞后，今后将加强项目实施管理，确保按序时计划推进。
（七）绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出整改方向和具体措施，促进工作的开展。
本部门“ 宣传工作专项经费 ”、“ 宣传文化发展专项经费”、“网信办工作经费和网络安全工作经费”项目支出支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
二、支出科目
1.一般公共服务支出：反应政府提供一般服务的支出。
2.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
九江市委宣传部部门评价报告
根据《九江市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(九财绩［2023］2号)有关要求，我部积极推进预算绩效管理工作，坚持以绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，现将2023年度部门预算项目支出绩效自评工作报告如下：
一.项目基本情况
1.宣传工作专项经费、宣传文化发展专项经费
项目概述：主要围绕“创新理论宣讲、意识形态管理、新闻媒体宣传、宣传文化活动、文艺精品创作、红色基因传承、深化文明创建、打造文旅中心”等多方面，为高标准建设长江经济带重要节点城市，奋力谱写中国式现代化九江篇章提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。2个项目资金合计237万元。
2.网信办工作经费、网络安全工作经费
项目概述：市委网信办作为全市网络安全和舆情监管部门，为确保网络安全及负面舆情事件进行快速有效处理，建立全天候、全方位、全时段的网络安全态势和舆情感知系统，满足重大突发事件指挥调度需求。2个项目资金合计90万元。
实施主体：中共九江市委宣传部
项目绩效目标：1.通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作，制作专题宣传片、扶持文化精品创作、丰富宣传宣讲活动、培养宣传系统人才、组织理论学习等主要措施，全力推进我市宣传思想文化工作高质量发展，不断提高九江市知名度和影响力，力争进入全省宣传思想文化工作第一方阵。2.建立属地网站管理平台、网评员管理系统，夯实网络安全基础、防范网络安全风险等，为网络安全提供有力保障。
二.绩效评价指标分析情况
（一）项目决策情况
1.项目立项
该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。（1）立项依据充分性。经核查，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。（2）立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
2.绩效目标
该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。（1）绩效目标合理性。经核查，该项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2）绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。
3.资金投入
该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性。（1）预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。（2）资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。
（二）项目过程情况
1.资金管理。该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。项目资金使用符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施
该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性。（1）管理制度健全性。该项目实施单位具有规范的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。（2）制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
（三）项目产出情况
1.产出数量指标分析
该指标主要考察项目实际完成率。项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，全部完成。
2.产出质量指标分析
该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该项目本年度市委宣传部完成绩效目标。
3.产出时效指标分析
该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。经核查，该项目在2023年底前完成各项任务。
4.产出成本指标分析
该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，市委宣传部能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划的目标。
（四）项目效益情况
1.实施效益指标分析
该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、可持续影响。（1）社会效益指标分析。通过动态新闻报道和深度专题报道的相结合方式，能为九江市民提供可靠的质量信息，起到了新闻宣传、舆论引导的重要作用。（2）可持续影响指标分析。本项目实施后，可进一步提升九江市对外知名度和影响力，可持续时间长。
2.满意度指标分析
部门对社会群众进行满意度调查，满意率达到90%。
三. 综合评价结论
我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，从评价情况来看，九江市委宣传部全年贯彻落实中央、省、市部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险，运行总体态势较好，有力地服务了全市经济社会发展大局。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.强化思想引领，持续深化理论武装。2.强化风险防范，全面加强意识形态管理。3.强化舆论引导，巩固壮大主流思想舆论。4.强化传承创新，纵深推进文化强市建设。5.强化宣传教育，深入推进红色基因传承。6.强化价值引领，持续深化文明创建。7.强化以文塑旅，加快打造区域文旅中心。
（二）存在的问题及原因
绩效管理人员缺乏专业知识，缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理部适应。
五、相关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
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