九江市委宣传部2024年部门预算
目 录
第一部分 九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市委宣传部2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市委宣传部2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
1、受市委委托，会同市委组织部管理市直宣教系统单位的领导干部，对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要文化教育、宣传舆论阵地、意识形态阵地重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣教系统干部教育培训，统筹推进宣教系统人才队伍建设。
2、归口领导市文化广电新闻出版旅游局、市教育局、九江市融媒体中心、九江职业大学；受市委委托代管市文联、市社联。
二、机构设置及人员情况
2024年九江市委宣传部共有预算单位1个，本单位设立2个内设机构，分别是九江市委网络安全和信息化中心、九江市新时代文明实践促进中心。
编制人数小计_75_人，其中：行政编制人数__36__人，参照公务员管理的事业编制人数__0__人，全部补助事业编制人数__39__人，自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__70__人，其中：在职人数小计__52__人，行政在职人数__32__人，参照公务员管理的事业单位在职人数___0_人，全部补助事业在职人数__20__人。离休人数小计__0__人，退休人数小计__18__人，退职人员__18__人，遗属人数__2__人。在校学生_0___人，其中：本科生人数__52__人，专科生人数__0__人。
第二部分 九江市委宣传部2024年部门预算表
第三部分 九江市委宣传部2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年九江市委宣传部收入预算总额为2176.33万元，较上年预算安排减少351.24万元；其中： 财政拨款收入2149.78万元，较上年预算安排减少377.79万元；上年结转26.55万元，较上年预算安排增加26.55万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2024年九江市委宣传部支出预算总额为2176.33万元，较上年预算安排减少351.24万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1289.78万元，较上年预算安排增加88.21万元；其中：工资福利支出1052.89万元，商品和服务支出119.31万元，对个人和家庭的补助91.63万元，资本性支出25.95万元。项目支出886.55万元，较上年预算安排减少439.45万元；其中：工资福利支出_0___万元，商品和服务支出881.13万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出5.42万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1498.96万元，较上年预算安排减少576.92万元；文化旅游体育与传媒支出416.55万元，其中：上年结转26.55万元，较上年预算安排增加326.55万元；社会保障和就业支出110.43万元，较上年预算安排减少109.1万元；卫生健康支出60.83万元，较上年预算安排减少1.92万元；住房保障支出89.56万元，较上年预算安排增加10.15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1052.89万元，较上年预算安排增加35.77万元；商品和服务支出119.31万元，较上年预算安排减少41.17万元；对个人和家庭的补助91.63万元，较上年预算安排增加70.66万元；资本性支出31.37万元，较上年预算安排减少326.63万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年九江市委宣传部财政拨款支出预算总额2149.78万元，较上年预算安排减少377.79万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1498.96万元，文化旅游体育与传媒支出390万元，社会保障和就业支出110.43万元，卫生健康支出60.83万元，住房保障支出89.56万元。
按支出项目类别划分：基本支出1289.78万元，较上年预算安排增加88.21万元；其中：工资福利支出1052.89万元，商品和服务支出119.31万元，对个人和家庭的补助91.63万元，资本性支出25.95万元。项目支出860万元，较上年预算安排减少466；其中：商品和服务支出854.58万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出5.42万元。
（四）政府性基金情况
2024年九江市委宣传部没有安排政府性基金支出预算
（五）国有资本经营情况
2024年九江市委宣传部没有安排资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算119.31万元，比2023年预算减少41.17万元，下降25.65%。
（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额31.37万元，其中： 政府采购货物预算31.37万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算0万元。
（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年8月31日，九江市委宣传部共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）
（九）项目情况说明
1.新时代文明实践中心建设经费
1）项目概述：新时代文明实践中心建设，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重要决策，是宣传思想工作盘活基层、打牢基础的重要改革。
2）立项依据：2021年11月7日，中央办公厅印发了《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》（厅字﹝2021﹞43号），文件明确提出：要完善投入机制，科学评估考核。坚持中央引导、地方统筹的原则，县级财政承担新时代文明实践中心建设基本经费，省市两级财政予以必要支持。
3）实施主体：九江市新时代文明实践促进中心
4）实施方案：项目重点策应新时代文明实践中心（所、站）建设，每年在全市各县区和市级文明委成员单位申报推荐的新时代文明实践志愿服务项目中遴选一批，按照每个项目3万—5万元差异化标准给予扶持，扶持每年开展一次，扶持项目重点用于全市各地新时代文明实践志愿服务活动。
5）实施周期：当年项目
6）年度预算安排：项目资金300万元
7）绩效目标和指标：培育一批学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗、传授脱贫致富技术等新时代文明实践志愿服务项目，打造一批九江新时代文明实践志愿服务项目特色品牌。
其他项目7个分别是：网信办工作经费45万元；宣传文化发展专项资金147万元；宣传工作专项经费90万元；网络安全专项经费45万元；“学习强国”九江学习平台经费9万元；全民国防教育工作经费9万元；九江市人才专项经费15万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年九江市委宣传部"三公"经费财政拨款安排20万元，其中：
因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待20万元，比上年减35万元，主要原因是：此项经费安排用于我部按规定开支的各类新闻媒体公务接待支出。
公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：指提供一般公共服务的支出。
（二）文化旅游体育与传媒：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（三）社会保障和就业支出：指社会保险业务管理方面的支出。
（四）卫生健康支出：指卫生健康方面的支出。
（五）住房保障支出：指住房方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）九江市委宣传部没有涉及相关专业名词。
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