中共九江市委宣传部2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共九江市委宣传部概况
一、部门主要职能
1、受市委委托，会同市委组织部管理市直宣教系统单位的领导干部，对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要文化教育、宣传舆论阵地、意识形态阵地重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣教系统干部教育培训，统筹推进宣教系统人才队伍建设。
2、归口领导市文化广电新闻出版旅游局、市教育局、九江日报社、市广播电视台、九江职业大学；受市委委托代管市文联、市社联。
二、部门基本情况
市委宣传部共有预算单位1个，本单位设立2个内设机构，分别是九江市委网络安全和信息化中心、九江市新时代文明实践促进中心。本单位2022年末实有人数73人，其中在职人员55人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1786.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少225.55万元，下降11.2％；本年收入合计1786.8万元，较2021减少64.52万元，下降3.5％，主要原因是：厉行勤俭节约，严格预算编制管理。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1786.8万元，占100％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1786.8万元，其中本年支出合计1786.8万元，较2021年减少203.84万元，下降10.2％，主要原因是：落实过紧日子要求，减少不必要的开支。年末结转和结余0万元，较2021年减少21.71万元，下降100％，主要原因是：结转结余资金由财政统一收回。
本年支出的具体构成为：基本支出1226.54万元，占68.6％；项目支出560.26万元，占31.4％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1267.6万元，决算数为1786.8万元，完成年初预算的141％。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为1015.92万元，决算数为1341.76万元，完成年初预算的132.1％，主要原因是：均控制在正常合理的支出范围。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为100万元，决算数为157.91万元，完成年初预算的157.9％，主要原因：参加2022年文化产业发展大会，搭建了展馆。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为77.65万元，决算数为194.39万元，完成年初预算的250.3％，主要原因是：人员增加和退休人员奖金列入到此项支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为32.51万元，决算数为40.43万元，完成年初预算的124.4％，主要原因是：人员增加。
（五）住房保障支出年初预算数为41.52万元，决算数为52.32万元，完成年初预算的126％，主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1226.54万元，其中：
（一）工资福利支出1089.8万元，较2021年增加112.92万元，增长11.6％，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出651.33万元，较2021年减少221.14万元，下降25.3％，主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出26万元，较2021年减少107.07万元，下80.5％，主要原因是：退休人员奖金不再此项支出。
（四）资本性支出19.67万元，较2021年增加11.45万元，增长139.3％，主要原因是：办公设备购置，增加会议室会议设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为62万元，决算数为3.52万元，完成全年预算的5.7％，决算数较2021年减少0.4万元，下降10.2％，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0％，决算数较2021年增加0万元，增长0％，主要原因是2022年无出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无出国（境）预算安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为62万元，决算数为3.52万元，完成全年预算的5.7％，决算数较2021年减少0.4万元，下降10.2％，主要原因是：从严控制公务接待规模和接待标准，非必要，不接待。全年国内公务接待13批，累计接待355人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0％，决算数较2021年增加0万元，增长0％，主要原因是：公车改革后单位无公车。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后单位无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0％，决算数较2021年增加0万元，增长0％，主要原因是：公车改革后单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出110.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加5.07万元，增长4.8％，主要原因是：人员数量增加，各项办公经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额19.67万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额19.67万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个开展绩效自评，共涉及资金247万元，占项目支出总额的41.4％。
组织对宣传工作专项经费、宣传文化发展专项经费2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出247万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
单位对自评工作开展情况：按照财政部署，及时完成了自评工作。
综合评价结论：从评价情况来看，通过对绩效指标进行自评打分，评价等级为优。这2个专项资金体现了市委、市政府对市委宣传部工作的关心厚爱和大力扶持。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标进行自评发现些许不足。
存在的问题：在绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等还不够科学，部分指标有待进一步细化。
改进措施：加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强培训指导，提高业务人员量化绩效指标的能力，及时调整和优化绩效目标的方向和结构，合理配置资源，积极落实绩效目标工作。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
将2022年度部门绩效自评报告（见附件）和项目支出绩效自评表公开如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
二、支出科目
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
九江市委宣传部部门绩效自评报告
根据《九江市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（九财绩［2023］2号）有关要求，我部积极推进预算绩效管理工作，坚持以绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，现将2022年度部门预算项目支出绩效自评工作报告如下：
一、本部门项目绩效目标情况
我部编制2022年度部门预算时，全面设置年度目标，在绩效目标中严格设置产出指标中的成本、数量、质量、时效等指标，效益指标中的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等效益指标。
二、单位自评工作开展情况
为全面了解项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对部门项目的绩效自评结果进行审核。
三、综合评价结论
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1786.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，九江市委宣传部全年贯彻落实中央、省、市部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险，运行总体态势较好，有力地服务了全市经济社会发展大局。
自评得分99分。评分见附件：部门整体支出绩效自评表。
四、绩效目标完成情况总体分析
1．本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本按时完成；
2．各项目均达到实际的成效，效益指标达标，工作成本节约；
3．项目社会效益良好，服务对象满意度均达到或超过预期目标。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
部分项目实施进度相对滞后，今后将加强项目实施管理，确保按序时计划推进。
六、绩效自评结果以应用和公开情况
2022年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本部门将评价报告同部门决算一起在网站上进行公开。
已有 人赞过
