九江市委宣传部２０２３年部门预算
目 录
第一部分 九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市委宣传部２０２３年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市委宣传部２０２３年部门预算情况说明
一、２０２３年部门预算收支情况说明
二、２０２３年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
一、部门主要职责
市委宣传部主要职责：
１、根据中央宣传部、省委宣传部和市委的统一部署，制定全市宣传工作计划；提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全市各级党委宣传部门的工作和宣传文教系统制定规定、办法；协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
２、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和意识形态工作；对市社联的工作实施方针、政策的指导。
３、负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。对九江日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导；对市新闻工作者协会的和市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导；对江西省新闻出版局九江分局、九江市新华书店的有关工作实施指导和协调。
４、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化产业发展的规划并组织实施；负责协调组织宣传文化系统标志性工程的建设；对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。
５、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策，有关意识形态工作；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对市教育局和各高等学校的工作实施方针、政策的指导；领导学校德育工作研究会。
６、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材；会同有关部门研究改进群众思想教育工作。
７、负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。
８、负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；负责规划、部署全局性的对外宣传活动；指导协调市直有关单位的对外宣传、对外新闻发布工作和对外文化交流活动；组织对外新闻报道，管理和主办对外新闻发布会；负责接待国外、境外、涉外新闻媒体记者；负责全市对外网络新闻宣传的管理工作；指导对外宣传基础设施、对外宣传阵地建设和对外宣传品的制作、陈列、发行、输送工作。
９、按照规定管理宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；会同有关部门对外宣传文教系统各单位属市委管理的干部进行考察，提出意见；对县（市、区）委宣传部部长的任免调动提出意见；制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施；联系宣传文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全市企业（含企业化管理的事业单位）政工干部的职称评定工作。
１０、承办市委办交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
２０２３年九江市委宣传部共有预算单位１个，包括：中共九江市委网络安全和信息化中心、九江市新时代文明实践促进中心（九江市志愿服务促进中心）。
编制人数小计６９人，其中：行政编制人数３９人，参照公务员管理的事业编制人数人，全部补助事业编制人数３０人，自收自支编制人数０人。实有人数小计７３人，其中：在职人数小计５５人，行政在职人数３６人，参照公务员管理的事业单位在职人数０人，全部补助事业在职人数１９人。离休人数小计１人，退休人数小计１７人，退职人员０人，遗属人数２人。在校学生０人，其中：本科生人数５５人，专科生人数０人。
第二部分 九江市委宣传部２０２３年部门预算表
（详见附表）
第三部分 九江九江市委宣传部２０２３年部门预算情况说明
一、２０２３年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
２０２３年九江市委宣传部收入预算总额为２５２７．５７万元，较上年预算安排增加１２５９．９７万元；财政拨款收入２５２７．５７万元，较上年预算安排增加１２５９．９７万元。
（二）支出预算情况
２０２３年九江市委宣传部支出预算总额为支出预算总额为２５２７．５７万元，较上年预算安排增加１２５９．９７万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出１２０１．５７万元，较上年预算安排增加５３０．９７万元；其中：工资福利支出１０１７．１２万元，商品和服务支出１６０．４８万元，对个人和家庭的补助２０．９７万元，资本性支出３万元。项目支出１３２６万元，较上年预算安排增加７２９万元；其中：工资福利支出０万元，商品和服务支出９７１万元，对个人和家庭的补助０万元，资本性支出３５５万元，对企业补助０万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出２０７５．８８万元，较上年预算安排增加１０５９．９６万元；文化旅游体育与传媒支出９０万元，较上年预算安排减少１０万元；社会保障和就业支出２１９．５３万元，较上年预算安排增加１４１．８８万元；卫生健康支出６２．７５万元，较上年预算安排增加３０．２４万元；住房保障支出７９．４１万元，较上年预算安排增加３７．８９万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出１０１７．１２万元，较上年预算安排增加３４６．５２万元；商品和服务支出１１３１．４８万元，较上年预算安排增加４８５．６８万元；对个人和家庭的补助２０．９７万元，较上年预算安排减少４７．４７万元；资本性支出３５８万元，较上年预算安排增加２９８万元。
（三）财政拨款支出情况
２０２３年九江市委宣传部财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额２５２７．５７万元，较上年预算安排增加１２５９．９７万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出２０７５．８８万元，文化旅游体育与传媒支出９０万元，社会保障和就业支出２１９．５３万元，卫生健康支出６２．７５万元，住房保障支出７９．４１万元。
按支出项目类别划分：基本支出１２０１．５７万元，较上年预算安排增加５３０．９７万元；其中：工资福利支出１０１７．１２万元，商品和服务支出１６０．４８万元，对个人和家庭的补助２０．９７万元，资本性支出３万元。项目支出１３２６万元，较上年预算安排增加７２９万元；其中：商品和服务支出９７１万元，对个人和家庭的补助０万元，资本性支出３５５万元。
（四）政府性基金情况
２０２３年九江市委宣传部没有安排政府性基金支出预算。（五）国有资本经营情况
２０２３年九江市委宣传部没有安排资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
２０２３年部门机关运行费预算１６０．４８万元，比２０２２年预算增加１．６８万元，增长１．０６％。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
２０２３年部门所属各单位政府采购总额３５８万元，其中： 政府采购货物预算２５８万元， 政府采购工程预算１００万元， 政府采购服务预算０万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至２０２２年８月３１日，九江市委宣传部无购置车辆预算安排。
（九）九江市委宣传部项目情况说明（部门本级）
２０２３年部门预算重点项目情况说明：
１．全国文明城市创建项目
１）项目概述：为推进九江市成功创建全国文明城市、国家卫生城市、国家历史文化名城，九江市对历史文化街区修复等方面进行投入。
２）立项依据：《关于合并九江市创建全国文明城市、国家卫生城市先进区（街道、乡镇）考核奖励的通知》（九同创［２０１８］４号） 关于印发《九江市中心城区老旧小区、背街小巷及农贸市场提升改造资金补贴办法》的通知（九同创［２０１９］２号）
３）实施主体：九江市创建全国文明城市指挥部办公室
４）实施方案：保障市创文办内部正常运转，提供人力、财力、物力，在上一届创建的基础上持续开展社区帮建工作。
５）实施周期：当年项目
６）年度预算安排：项目资金３９０万元
７）绩效目标和指标：聘请第三方测评服务等相关创建工作，使我市创建水平达到相关的测评标准，确保２０２３年九江成功创建全国文明城市。
２．九江市应急指挥中心建设经费
１）项目概述：市委网信办作为全市网络安全和舆情监管部门，面对全市范围内６０００多个网站、１６个关键信息基础设施保护部门，目前缺乏对安全事件和网络舆情的监测预警技术手段，缺乏保障有力的应急资源、应急团队、应急协调专属平台和专业力量，难以对安全及负面舆情事件进行快速有效处理。基于此，市委网信办拟投资建设九江市网络应急综合指挥中心，使之成为我市网络安全和舆情应急响应的中枢系统。
２）立项依据：２０２０年，省委网信委下发文件对全省应急指挥中心建设作出明确要求：全省各级网信办必须设立网络应急指挥中心，按照四有（即确保有独立的应急值守场所和配备办公设备、有明确的应急值守岗位设置、有７＊２４小时应急值守工作制度、有基本技术系统支撑保障）的标准完成建设。
３）实施主体：中共九江市委网络安全和信息化中心
４）实施方案：按照一体化、标准化、智能化、可视化的要求，实现对网络安全预警排查、网络舆情监测态势感知、建立属地网站管理平台、网评员管理系统等，通过安装指挥大屏，接入视频会议、网络设备，兼容网络安全、舆情监测、网评引导、公安天网等软件系统，建设功能更加全面的指挥调度平台。
５）实施周期：当年项目
６）年度预算安排：项目资金３００万元
７）绩效目标和指标：建立全天候、全方位、全时段的网络安全态势和舆情感知系统，满足重大突发事件指挥调度需求。
３．新时代文明实践中心建设经费
１）项目概述：新时代文明实践中心建设，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重要决策，是宣传思想工作盘活基层、打牢基础的重要改革。
２）立项依据：２０２１年１１月７日，中央办公厅印发了《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》（厅字﹝２０２１﹞４３号），文件明确提出：要完善投入机制，科学评估考核。坚持中央引导、地方统筹的原则，县级财政承担新时代文明实践中心建设基本经费，省市两级财政予以必要支持。
３）实施主体：九江市新时代文明实践促进中心
４）实施方案：项目重点策应新时代文明实践中心（所、站）建设，每年在全市各县区和市级文明委成员单位申报推荐的新时代文明实践志愿服务项目中遴选一批，按照每个项目３—５万元差异化标准给予扶持，扶持每年开展一次，扶持项目重点用于全市各地新时代文明实践志愿服务活动。
５）实施周期：当年项目
６）年度预算安排：项目资金３００万元
７）绩效目标和指标：培育一批学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗、传授脱贫致富技术等新时代文明实践志愿服务项目，打造一批九江新时代文明实践志愿服务项目特色品牌。
４．其他项目５个分别是：网信办工作经费４５万元；宣传文化发展专项资金１４７万元；宣传工作专项经费９０万元；网络安全专项经费４５万元；“学习强国”九江学习平台经费９万元。
二、２０２３年“三公”经费预算情况说明
２０２３年九江市委宣传部＂三公＂经费财政拨款安排５５万元，其中：
因公出国无预算安排，主要原因是：我部无因公出国经费。
公务接待５５万元，比上年减７万元，主要原因是：厉行节约，压减三公经费。
公务用车购置及运行经费无预算安排，主要原因是：公车改革后，九江市委宣传部无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：指提供一般公共服务的支出。
（二）文化旅游体育与传媒：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（三）社会保障和就业支出：指社会保险业务管理方面的支出。
（四）卫生健康支出：指卫生健康方面的支出。
（五）住房保障支出：指住房方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
九江市委宣传部没有涉及相关专业名词。
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