九江市委宣传部2021年部门预算
目 录
第一部分 九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市委宣传部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市委宣传部2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市委宣传部概况
一、部门主要职责
市委宣传部主要职责:
1、根据中央宣传部、省委宣传部和市委的统一部署,制定全市宣传工作计划;提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全市各级党委宣传部门的工作和宣传文教系统制定规定、办法;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
2、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和意识形态工作;对市社联的工作实施方针、政策的指导;领导中共九江市委讲师团的工作。
3、负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作,掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。对九江日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导;对市新闻工作者协会的和市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导;对江西省新闻出版局九江分局、九江市新华书店的有关工作实施指导和协调。
4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化产业发展的规划并组织实施;负责协调组织宣传文化系统标志性工程的建设;对市文广新旅局、市文联的工作实施方针、政策的指导。
5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策,有关意识形态工作;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和各高等学校的工作实施方针、政策的指导;领导学校德育工作研究会。
6、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;配合有关部门做好党员教育工作,组织编写党员教育教材;会同有关部门研究改进群众思想教育工作。
7、负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。
8、负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;负责规划、部署全局性的对外宣传活动;指导协调市直有关单位的对外宣传、对外新闻发布工作和对外文化交流活动;组织对外新闻报道,管理和主办对外新闻发布会;负责接待国外、境外、涉外新闻媒体记者;负责全市对外网络新闻宣传的管理工作;指导对外宣传基础设施、对外宣传阵地建设和对外宣传品的制作、陈列、发行、输送工作。
9、按照规定管理宣传文教系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;会同有关部门对外宣传文教系统各单位属市委管理的干部进行考察,提出意见;对县(市、区)委宣传部部长的任免调动提出意见;制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业(含企业化管理的事业单位)政工干部的职称评定工作。
10、承办市委办交办的其他事项。
二、部门基本情况
市委宣传部共有预算单位1个,编制人数56人,其中:行政编制39人、参照公务员编制人数5人、全额拨款事业编制人数12人;实有人数64人,其中:在职人数50人,包括行政人员34人、参照公务员3人、全额拨款事业人员11人;离休人员1人;退休人员15人。
第二部分 九江市委宣传部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年市委宣传部收入预算总额为1439.71万元,其中:财政拨款收入为1439.71万元,占收入预算总额的100%.
(二)支出预算情况
2021年市委宣传部支出预算总额为1439.71万元,较上年预算安排增加6.41%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出842.71万元,占支出预算总额的58.53%;包括工资福利支出664.68万元;商品服务支出151.46万元;对个人和家庭的补助16.57万元;资本性支出10.00万元。项目支出597.00万元,占支出预算总额的41.47%,包括商品服务支出502.00万元;对个人和家庭的补助95.00万元。
按支出功能科目划分:一般性公共服务1156.05万元,占支出预算总额的80.30%;文化旅游体育与传媒支出100.00万元,占支出预算总额的6.94%;社会保障与就业支出106.83万元,占支出预算总额的7.42%;卫生健康支出35.96万元,占支出预算总额的2.50%;住房保障支出40.87万元,占支出预算总额的2.84%。
按支出经济分类划分:工资福利支出664.68万元,占支出预算总额的46.17%;商品和服务支出653.46万元,占支出预算总额的45.39%;对个人和家庭的补助111.57万元,占支出预算总额的7.75%;资本性支出10万元,占支出预算总额0.69%。
(三)财政拨款支出情况
2021年市委宣传部财政拨款支出预算1439.71万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般性公共服务1156.05万元,占支出预算总额的80.30%;文化旅游体育与传媒支出100.00万元,占支出预算总额的6.94%;社会保障与就业支出106.83万元,占支出预算总额的7.42%;卫生健康支出35.96万元,占支出预算总额的2.50%;住房保障支出40.87万元,占支出预算总额的2.84%。
(四)政府性基金情况
2021年市委宣传部未安排政府性基金支出预算。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年市委宣传部机关运行经费预算134.64万元,比2020年预算减少20.20万元,减少17.65%。
按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径,机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年市委宣传部政府采购总额10.00万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2020年8月31日,ﻪ市委宣传部无购置车辆预算安排经费。
(八)九江市委宣传部一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
一级项目概述
2021年部门预算绩效目标管理的一级项目3个,分别是:网络宣传经费197万元;文明城市创建300万元;宣传管理经费100万元;合计资金597万元。
文明城市创建二级项目
1)项目概述
2)立项依据
3)实施主体
4)实施方案
5)实施周期
6)年度预算安排
7)绩效目标和指标
(见附表)
二级项目支出绩效目标表 |
||||
(2021年度) |
||||
项目名称 |
文明城市创建经费 |
|||
主管部门及代码 |
中共九江市委宣传部 |
实施单位 |
九江市创建全国文明城市指挥部办公室 |
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
|
2021-12-31 |
||||
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
300 |
||
其中:财政拨款 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度绩效目标 |
|||
九江市创建全国文明城市工作 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施改造达标个数 |
=40个 |
|
质量指标 |
按时按质完成全国文明城市创建基础设施改造 |
确保每项指标达到测评A类标准 |
||
时效指标 |
完成基础设施建设及时性。 |
及时 |
||
成本指标 |
开展全国文明城市创建活动成本(万元) |
=300万元 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
使九江城市面貌明显变化,社会风气明显改善,文明程度显著提高 |
城市综合竞争力大大增强 |
|
生态效益指标 |
大力夯实城市公共基础设施 |
改善城市人民居住环境 |
||
满意度指标 |
满意度指标 |
市民对文明城市创建基础设施改造满意度 |
=95% |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年市委宣传部“三公”经费年初预算安排62.00万元。其中:
因公出国(境)费无预算安排,主要原因是:我部无因公出国(境)经费。
公务接待费预算安排62.00万元,与上年一致。主要原因是:此项经费预算安排用于我部按规定开支的各类新闻媒体公务接待支出。
公务用车购置及运行经费无预算安排,主要原因是:公车改革后,市委宣传部无公务用车。
第三部分 九江市委宣传部2021年部门预算表
见附表:
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
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